我院召开医院内部控制管理工作领导小组2024年第一次会议

4月9日上午，我院召开内部控制管理工作领导小组2024年第一次会议，会议由党委委员、副院长赵云焰主持。

会上，总会计师苏丽娟传达学习中央、省、市关于进一步加强财会监督工作有关要求；第三方审计负责人张兆慧汇报了2023年度风险评估和内部控制评价存在问题；纪检监察室（审计科）副主任倪艳汇报了2022年度人才发展保障经费和2022年度食堂经营管理两项内部专项审计有关情况；院务部主任冯以敏对医院2023年内部控制报告形成情况进行了说明；会议研究了医院2023年内部控制报告、附表及2024年内部控制计划；主要领导对医院内部控制管理工作提出了要求。

会议指出，医院内部控制建设是提高经济运行管理水平、规范各项业务活动、提高职工综合素质的重要抓手，《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》明确指出，完善内部控制制度是提升公立医院高质量发展新效能的重要内容，通过建立健全权责清晰、制衡有力、运行有效、监督到位的内部控制体系，为公立医院提供优质高效医疗卫生服务、优化运营效率和资源配置奠定坚实基础。全院上下要深刻领会加强财会监督的重要意义，将医院内部控制作为财会监督的重要手段，通过制衡机制、授权审批等控制措施，嵌入医院日常管理活动，实现控制关口前移，努力构建院党委领导下的医院财会监督体系。

会议要求，加强医院内部控制工作，一是思想上要再重视，增强内控建设的责任感和紧迫感，要以《玉溪市人民医院内部控制管理手册》为抓手，对照2023年度风险评估和内部控制评价报告，完善管理措施、优化制度流程、落实人员分工，逐条梳理、逐条落实、加快进度，确保完成整改任务；二是措施上要再加力，增强内控建设的精准度和有效性，相关部门要根据内控风险点及时调整控制措施，从细节入手，创新思路方法，抓好问题整改，针对反馈问题举一反三，各科室要把内部控制体系建设与三级公立医院绩效考核、三甲医院复审等工作协同贯通，与时俱进，建立内部控制长效机制；三是责任上要再压实，增强内控建设的执行力和保障力，各科室要切实担起责任，发现问题要正确对待，立行立改，实现内部控制工作闭环管理，以高度的事业心和责任感，确保常抓不懈，久久为功，不断完善内控体系，为医院高质量发展提供有力保障。

会议强调，内部控制体系建设不仅是医院精细化管理的重要抓手，更是加强党风廉政建设、降低医院廉政风险的重要举措，各科室要提高政治站位、统一认识，将内部控制建设作为重要的政治任务和政治责任去履行，树立风险意识、聚焦一岗双责，将内部控制建设与医院高质量发展目标紧密结合，瞄准建设高质量高水平医院的“高线”，守牢廉洁风险防控的“底线”，实现医院管理与经济运行的制度化、规范化、标准化。

院务部/李光娅