监督索引号53040000536100500000
玉溪市人民医院2022年预算公开目录
第一部分 玉溪市人民医院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 玉溪市人民医院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
玉溪市人民医院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
玉溪市人民医院·昆明医科大学第六附属医院位于滇中腹地玉溪市的市中心。始建于1950年，历经71载，逐渐发展成为集医疗、教学、科研、急救、预防、保健、康复为一体的三级甲等综合医院。医院承担大型公立医院的社会责任与使命，主要任务是承担为玉溪市七县二区及周边地区群众提供全面连续的医疗、预防保健和康复医疗服务任务；承担服务区域内危急重症和疑难病诊治任务；承担灾害事故和突发公共卫生事件的紧急救援和防控任务；承担住院医师规范化培训和对口支援基层医疗机构任务；承担本科及以上学历学生的临床教学和实习任务；承担国家、省、市科研课题，开展临床与基础相结合的研究工作；开展健康教育和健康咨询，提高群众健康素养和水平。
（二）机构设置情况
医院工作用房占地面积71.78亩，建筑面积16.97万平方米，资产总额12.91亿元，编制病床1500张，实际开放床位1500余张。医院现有在岗职工2287人。我部门共设置72个内设机构，包括43个临床科室，12个医技科室，17个行政后勤职能部门。医院现有护理、重症医学科2个国家级临床重点专科，9个省级临床重点专科，1个省级临床重点专科建设培育项目，1个省级内设研究中心，33个市级医疗质量控制中心，院内内设中心水平得到持续提升。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.坚定信念，深化党的建设这个“定盘星”，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。一是进一步强化思想政治引领；二是进一步加强全面从严治党、党风廉政建设和行业作风建设；三是高标准高质量完成党委换届；四是进一步加强党组织建设；五是进一步加大干部队伍建设；六是以党建引领人文医院建设为抓手，建设医院高质量发展新文化；七是统筹做好宣传及意识形态工作；八是进一步发挥工青妇等群团组织的凝心聚力作用；九是持续推动巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接。
2.慎始慎终，绷紧严防严控这根弦，筑牢常态化疫情防控和医院感染管理严密防线。一是持续做好常态化疫情防控工作；二是强化日常医院感染管理。
3.快速稳妥，紧盯重点项目建设，推进“滇中南区域医疗中心”建设中实现新突破。一是全力推进院本部滇中南区域医疗中心建设项目建设进度；二是配合市卫健委和云投集团加强做好玉溪市传染病医院建设项目质量管理，完工后及时验收，确保玉溪市传染病医院按期完成移交并投入使用；三是全力配合推进中山大学澄江市医院建设，加强合作，确保项目如期投入运营；四是按质按量按期完成院本部改造项目和零星修缮项目工作。
4.敢闯敢试，盯紧内涵建设和能力建设这个核心，努力为玉溪“一极两区”建设贡献玉医力量。一是以医疗质量安全为目标，切实提高医院服务能力和水平；二是以技术能力提升为驱动，不断提升医院学科品牌形象；三是以信息化为手段，推进智慧医院建设；四是以医改示范城市为机遇，持续推进公立医院改革。
5.真抓实干，破解科教能力提升乏力这个难点，科研教学竞争力全面提高。一是持续推进中心实验室建设；二不断完善医院科研诚信管理规定，加强医院科研诚信管理；三是加强纵向科研合作，力争申报高等级课题；四是加强医学伦理委员会管理；五是争取设立医院自己的学位委员会；六是强化SCI论文撰写培训，提高论文质量；七是全面提高教学质量；八是不断推进临床技能培训中心建设；九是定期举办学术讲座和各级各类继续教育项目。
6.广开才路，筑牢人才这个“蓄水池”，为滇中南区域医疗中心提供人才基础和智力保障。一是推动高层次人才培养计划实施；二是做好高学历和急需高端人才柔性引进工作；三是以适应新的健康服务需求为导向，合理配置各类人才；四是加强职工在职培训；五是不断完善人才投入、激励、评价机制；六是鼓励职工在职学历教育；七是充分搭建并利用国际化优质资源平台，助力医院在人才培养、学科建设、科研合作、学术交流等方面全面发展；八是对人力资源管理的规划、配置、考核、分配与激励等方面进行整体优化；九是深化绩效调整方案。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制1051人，其中：行政编制0人，事业编制1051人。在职实有1082人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助1082人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员613人，其中：离休6人，退休607人。
车辆编制17辆，实有车辆17辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入154,030.54万元，其中：一般公共预算5,938.54万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入148,092.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少10,635.92万元，减幅6.46%。其中，一般公共预算较上年减少73.92万元，减幅1.23%；事业收入减少10,562.00万元，减幅6.66%。主要原因为受疫情影响，在编制2022年事业收入时综合考虑适当降低。
（二）财政拨款收入情况
2022年单位财政拨款收入5,938.54万元，其中:本年收入5,938.54万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,938.54万元（本级财力5,928.94万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿9.60万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比一般公共预算较上年减少73.92万元，减幅1.23%；主要原因为财政项目拨款收入较上年减少三项。
四、预算单位支出情况
2022年单位预算总支出154,030.54万元。财政拨款安排支出5,938.54万元，其中：基本支出4,989.64万元，与上年对比增加7.39万元，增幅0.15%，主要原因为人员变动导致社保费增加；项目支出948.90万元，与上年对比减少81.31万元，减幅7.90%，主要原因为财政项目拨款经费较上年减少三项。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：210卫生健康支出150,809.92万元，主要用于卫生健康事业发展等；208社会保障和就业支出3,220.62万元，主要用于养老保险、离退休人员经费等。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目295个，政府采购预算总额76,119.49万元，其中：政府采购货物预算73,470.35万元、政府采购服务预算2,069.14万元、政府采购工程预算580.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
玉溪市人民医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
玉溪市人民医院2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
玉溪市人民医院2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
玉溪市人民医院2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）市级公立医院取消药品加成补助专项资金
该项目主要为落实取消药品加成、调整医疗服务价格，破除以药补医机制，切实减轻群众医药费负担，确保城市公立医院综合改革顺利实施。资金将用于发放至少1000名在岗在编职工基本工资,累计发放金额514.98万元，一定程度弥补取消药品加成后医院亏损，减轻医院资金运行压力，保障医院可持续发展，更好履行公立医院的公益性。
（二）玉溪市人民医院定额补助专项资金
该项目主要为完成城市公立医院综合改革各项要求，落实合理检查、合理用药，合理控制医疗费用，逐步理顺医疗服务价格，降低均次费用，破除公立医院的逐利机制，切实减轻群众就医负担，确保城市公立医院综合改革顺利实施。补助资金将用于发放至少1000名在岗在编职工基本工资，累计发放金额400.00万元，以减轻医院资金运行压力；不断促进医院提升诊疗水平，保障医院可持续发展，更好履行公立医院的公益性。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，玉溪市人民医院资产总额129,146.31万元，其中，流动资产45,515.72万元，固定资产75,400.86万元，对外投资及有价证券无，在建工程49.38万元，无形资产6,797.97万元，其他资产1,382.38万元。与上年相比，本年资产总额减少1,561.41万元，其中固定资产增加6,652.70万元。处置房屋建筑物0.00万元；处置车辆0.00万元；报废报损资产1397项，账面原值2,362.02万元，实现资产处置收入4.77万元；出租资产50.50平方米，资产出租收入21.96万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
玉溪市人民医院2022年预算重点领域
财政项目文本公开
一、项目名称
市级公立医院取消药品加成补助专项资金
二、立项依据
根据中共玉溪市委 玉溪市人民政府关于印发《公立医院改革国家联系试点城市玉溪市综合改革实施方案》的通知（玉发〔2015〕33号）、《玉溪市城市公立医院医药价格改革试点方案 》（玉发改收费〔2016〕9号）、《玉溪市财政局 玉溪市卫生和计划生育委员会关于下达2018年市直三家医院药品加成补助及定额补助市级资金补助的通知》文件要求,玉溪市政府自2019年起对医院取消药品加成带来的政策性亏损拨付财政补助资金。
三、项目实施单位
玉溪市人民医院。
1.人力资源部负责测算确定编内人员岗位工资及津补贴待遇标准，提请使用取消药品加成补助资金。
2.财务部按照人力资源部造表进行核对、发放工资及津补贴。
3. 人力资源部主任、财务部主任、总会计师负责审核及审批。
四、项目基本概况
医院积极落实药品零差率销售，完成药品（中药饮片除外）零加成全覆盖，切实减轻群众医药费用负担，缓解群众看病贵问题。项目资金将用于发放至少1000名在岗在编职工基本工资,累计发放金额514.98万元，一定程度弥补取消药品加成后医院亏损，减轻医院资金运行压力。医院将根据项目资金的到位情况，积极组织按计划实施，一般在资金到位后2-3个月内完成资金使用，确保资金在2022年度内完成使用。
五、项目实施内容
1.实行药品零差率销售，进一步理顺医疗服务价格，确保改革后群众的医药费用负担有所减轻；另一方面，对医院的药品贮藏、保管、损耗等医院运行成本予以补偿。
2.人力资源部测算确定编内人员岗位工资及津补贴待遇标准，提请使用取消药品加成补助资金。
3.财务部负责发放工资及津补贴。
六、资金安排情况
该笔资金的使用一般分两个月使用完成，第一个月全额拨付当月在职在编人员岗位工资及薪级工资，第二个月使用剩余资金拨付当月在职在编人员岗位工资及薪级工资，不足部分使用医院自筹资金拨付。
七、项目实施计划
以2021年使用情况为例，8月发放我院在职在编人员1048人岗位工资和薪级工资381.01万元（全部使用财政资金），9月继续用于发放1069人岗位工资和薪级工资386.33万元（其中使用财政资金133.97万元，使用医院自筹资金支付252.36万元）。2022年计划参照2021年用款计划执行。
八、项目实施成效
落实《公立医院改革国家联系试点城市玉溪市综合改革实施方案》的通知（玉发〔2015〕33号）文件精神，全面取消药品（中药饮片除外）加成，实行药品零差率销售。医院通过取消药品加成、调整医疗服务价格，破除以药补医机制，切实减轻群众医药费用负担，帮助群众解决看病贵问题，确保城市公立医院综合改革顺利实施。项目资金一定程度弥补公立医院取消药品加成后亏损，减轻医院运行资金压力，保障医院可持续发展，更好履行公立医院的公益性。
玉溪市人民医院2022年预算重点领域
财政项目文本公开
一、项目名称
市级公立医院取消药品加成补助专项资金
二、立项依据
根据中共玉溪市委 玉溪市人民政府关于印发《公立医院改革国家联系试点城市玉溪市综合改革实施方案》的通知（玉发〔2015〕33号）、《玉溪市城市公立医院医药价格改革试点方案 》（玉发改收费〔2016〕9号）、《玉溪市财政局 玉溪市卫生和计划生育委员会关于下达2018年市直三家医院药品加成补助及定额补助市级资金补助的通知》文件要求,玉溪市政府自2019年起对医院取消药品加成带来的政策性亏损拨付财政补助资金。
三、项目实施单位
玉溪市人民医院。
1.人力资源部负责测算确定编内人员岗位工资及津补贴待遇标准，提请使用取消药品加成补助资金。
2.财务部工资会计按照人力资源部造表进行核对、发放工资及津补贴。
3. 人力资源部主任、财务部主任、总会计师负责审核及审批。
四、项目基本概况
医院积极落实药品零差率销售，完成药品（中药饮片除外）零加成全覆盖，切实减轻群众医药费用负担，缓解群众看病贵问题。项目资金将用于发放至少1000名在岗在编职工基本工资,累计发放金额514.98万元，一定程度弥补取消药品加成后医院亏损，减轻医院资金运行压力。医院将根据项目资金的到位情况，积极组织按计划实施，一般在资金到位后2-3个月内完成资金使用，确保资金在2022年度内完成使用。
五、项目实施内容
1.实行药品零差率销售，进一步理顺医疗服务价格，确保改革后群众的医药费用负担有所减轻；另一方面，对医院的药品贮藏、保管、损耗等医院运行成本予以补偿。
2.人力资源部测算确定编内人员岗位工资及津补贴待遇标准，提请使用取消药品加成补助资金。
3.财务部负责发放工资及津补贴。
六、资金安排情况
该笔资金的使用一般分两个月使用完成，第一个月全额拨付当月在职在编人员岗位工资及薪级工资，第二个月使用剩余资金拨付当月在职在编人员岗位工资及薪级工资，不足部分使用医院自筹资金拨付。
七、项目实施计划
以2021年使用情况为例，8月发放我院在职在编人员1048人岗位工资和薪级工资381.01万元（全部使用财政资金），9月继续用于发放1069人岗位工资和薪级工资386.33万元（其中使用财政资金133.97万元，使用医院自筹资金支付252.36万元）。2022年计划参照2021年用款计划执行。
八、项目实施成效
落实《公立医院改革国家联系试点城市玉溪市综合改革实施方案》的通知（玉发〔2015〕33号）文件精神，全面取消药品（中药饮片除外）加成，实行药品零差率销售。医院通过取消药品加成、调整医疗服务价格，破除以药补医机制，切实减轻群众医药费用负担，帮助群众解决看病贵问题，确保城市公立医院综合改革顺利实施。项目资金一定程度弥补公立医院取消药品加成后亏损，减轻医院运行资金压力，保障医院可持续发展，更好履行公立医院的公益性。
监督索引号53040000536100500111